Tevkifatlı faturada KDV’nin bir kısmını alıcı doğrudan vergi dairesine öder. Loggerise Finans, GİB tevkifat kod listesindeki oranı (ör. 616 için 5/10) koddan alır; tevkif edilen KDV ve ödenecek tutar faturada ve KDV raporunda ayrı görünür.
Adım adım
- Satış › Satış faturaları › Yeni satış faturası’nı açın ve cariyi seçin.
- Fatura çeşidi alanında Tevkifatlı’yı seçin.
- Tevkifat kodu listesinden işin türünü seçin (ör. 616 Diğer hizmetler); oran kendiliğinden gelir.
- Kalemleri girin. Tevkifat tüm faturaya ya da gerekiyorsa yalnız ilgili kaleme uygulanabilir.
- Toplam kutusunda “Tevkif edilen KDV” ve “Ödenecek tutar” satırlarını kontrol edin.
- Kaydet ve Onayla’ya basın; e-Faturada belge tipi TEVKIFAT olarak gider.
İpuçları
- Kodun asgari tutar sınırı varsa altındaki faturada uyarı görürsünüz.
- Tahsilatta müşteriden beklenen tutar “ödenecek tutar”dır; tevkif edilen KDV cari bakiyesine eklenmez.
Sık sorulanlar
Tevkifat oranını elle değiştirebilir miyim?
Oran GİB kodundan gelir; doğru oran için doğru kodu seçmeniz yeterli.
Tevkifatlı faturanın iadesi nasıl kesilir?
Fatura detayından iade alırsınız; iadenin çeşidi kaynak faturadan gelir (tevkifatlı iade).
KDV raporunda nerede görünür?
KDV raporunda hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV ayrı satırlarda gösterilir.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü