KDV raporu, seçilen dönemdeki satış faturalarından hesaplanan KDV’yi ve alış faturaları ile giderlerden indirilecek KDV’yi oranlara göre toplar. Tevkif edilen KDV, istisnalar ve ihraç kayıtlı (tecil) satışlar ayrı satırlarda görünür. Beyanname müşavirinizce verilir; rapor ona hazırlık sağlar.
Adım adım
- Raporlar › KDV’ye girin.
- Dönemi seçin; varsayılan, üst çubuktaki dönem seçimidir.
- Hesaplanan KDV tablosunda oran bazında matrah ve KDV’yi görün.
- İndirilecek KDV tablosunda alış ve giderlerin KDV’sini görün.
- Tevkifat, istisna ve ihraç kayıtlı kırılımlarını kontrol edin.
- Ödenecek ya da devreden KDV’yi okuyun, PDF ya da Excel olarak indirip müşavirinize gönderin.
İpuçları
- Taslak ve iptal edilmiş faturalar rapora girmez.
- Satıra basınca o satırı oluşturan belgeleri görürsünüz.
Sık sorulanlar
KDV beyannamesini program mı veriyor?
Hayır. Rapor beyanname hazırlığı içindir; beyanname mali müşavirinizce verilir.
KKEG’li gider KDV’si indirilir mi?
Binek araç kuralındaki KKEG payının KDV’si ayrı gösterilir; müşavirinizle değerlendirin.
Dönemi nasıl değiştiririm?
Rapordaki tarih alanından ya da üst çubuktaki dönem seçimiyle.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü