İstisna kapsamındaki satışlarda faturada KDV hesaplanmaz, ancak istisna kodu belgede yazmak zorundadır. Kodu listeden seçersiniz; açıklaması e-Faturaya kendiliğinden eklenir.
Adım adım
- Yeni satış faturasını açın ve cariyi seçin.
- Fatura çeşidi’nde İstisna’yı seçin.
- İstisna kodu listesinden durumunuza uyan kodu seçin (ör. 350 Diğerleri).
- Kalemleri girin; KDV oranı istisna nedeniyle %0 olur.
- Toplamları kontrol edip Kaydet ve Onayla’ya basın.
İpuçları
- İhraç kayıtlı satış ve ihracat için ayrı fatura çeşitleri vardır; istisna yerine onları seçin.
- Kısmi istisnada her kalemin KDV oranını ayrı belirleyebilirsiniz.
Sık sorulanlar
Hangi istisna kodunu seçeceğimi nereden bilirim?
Kod listesinde her kodun açıklaması yazar; emin değilseniz mali müşavirinize danışın.
İstisna faturası KDV raporunda görünür mü?
Evet, KDV raporunda istisna kırılımında matrahıyla gösterilir.
Sonradan istisna kodunu değiştirebilir miyim?
Gönderilmemiş faturada onayı kaldırıp değiştirebilirsiniz; gönderilmiş belgede iptal/iade gerekir.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü