Satın alma menüsünde iki ana kayıt türü vardır. Seçim, belgenin ne olduğuna ve stoğa girip girmediğine göre yapılır.
Adım adım
- Satıp stoğunuza giren mal aldıysanız ya da kalemli bir tedarikçi faturası geldiyse Satın alma › Alış faturaları'nı kullanın. Kalemler ürün kartına bağlanır, stok depoya girer, tedarikçinin cari bakiyesi oluşur.
- Gelen e-fatura ise onu elle girmeyin; e-Fatura › Gelen faturalar'dan kaydedin, alış faturası kendiliğinden oluşur.
- İşletme masrafıysa (kira, elektrik, akaryakıt, yemek, kırtasiye, banka masrafı) Satın alma › Giderler'i kullanın. Tek tutar, kategori ve KDV oranı yeterlidir; fiş görselini ekleyebilirsiniz.
- Her ay aynı masraf ise Satın alma › Düzenli giderler'de şablon kurun.
- Vergi ve SGK primi gibi ödemeleri gider olarak, ilgili kategoriyle girin.
- Şirket aracının masrafını giderken araç seçin ya da Araçlar modülünü kullanın; KKEG kendiliğinden hesaplanır.
Kısa karşılaştırma
| Alış faturası | Gider | |
|---|---|---|
| Kalem / ürün | Var, stoka girer | Yok, tek tutar |
| Cari | Zorunlu | İsteğe bağlı (tedarikçi) |
| e-Fatura kaydı | Gelen kutusundan | Gerekmez |
| Tipik örnek | Ticari mal, hammadde | Kira, yakıt, yemek, fatura |
İpuçları
- Fişi telefonla çekip gider formundaki Fiş / fatura görseli alanına eklersiniz; fiş gidere belge olarak bağlanır.
- Gider kategorileri mali müşavir hesap planına eşlenir; kategoriyi doğru seçmek ay sonu işini azaltır.
Sık sorulanlar
Demirbaş alımı nereye girilir?
Kalemli faturaysa alış faturası olarak girin ve mali müşavirinize demirbaş olduğunu not edin; amortisman onun işidir.
KDV'si indirilemeyen masraf ne olur?
Binek araç gibi kısıtlı giderlerde KDV'nin indirilemeyen kısmı ve KKEG ayrıca hesaplanır.
Aynı belgeyi hem gidere hem alış faturasına girersem?
Çift kayıt olur ve gideriniz iki kat görünür. Her belgeyi tek yere girin.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü