Gelen e-faturalar entegratörünüzden düzenli olarak taranır ve Gelen faturalar listesine düşer. Her faturayı alış faturası (stoklu ürün alımı) ya da gider (kira, akaryakıt, hizmet) olarak sisteme kaydedersiniz; cari yoksa VKN’den açılır.
Adım adım
- e-Fatura › Gelen faturalar’a girin; yeni gelenler en üsttedir.
- Faturanın satırına basarak önizlemesini açın; kalemleri ve tutarları kontrol edin.
- Sisteme kaydet’e basın.
- Kayıt türünü seçin: Alış faturası ya da Gider.
- Alış faturasında kalemleri ürünlerinizle eşleyin (öneriler gelir); giderde kategoriyi seçin.
- Depoyu ve vadeyi kontrol edip kaydedin. Fatura listede “Sisteme alındı” olur.
İpuçları
- Aynı tedarikçiden düzenli gelen faturalar için otopilot kuralı kurarsanız bu adımlar kendiliğinden yapılır.
- Birden çok faturayı seçip toplu kaydedebilirsiniz; işlem ilerleme şeridiyle arka planda yürür.
Sık sorulanlar
Gelen faturayı kabul ya da red etmem gerekiyor mu?
Ticari senaryodaki faturalarda yasal süre içinde yanıt verebilirsiniz; yanıt vermezseniz kabul sayılır.
Sisteme almadığım faturalar ne olur?
Listede bekler; e-Fatura › Özet sayfasındaki dönem kontrolü kaçanları gösterir.
Yanlış kaydettim, geri alabilir miyim?
Oluşan alış faturasını iptal edip gelen faturayı yeniden kaydedebilirsiniz.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü