Vergi daireleri ve SGK'ya yaptığınız ödemeler de kasanızdan, bankanızdan çıkan paradır. Bunları gider olarak, KDV'siz ve doğru kategoriyle kaydedin.
Adım adım
- Satın alma › Gider kategorileri'nde yoksa "Vergi ve harçlar" ve "SGK primleri" kategorilerini açın.
- Satın alma › Giderler'de Gider ekle'ye basın.
- Gider tarihi'ni, açıklamayı ("Ekim muhtasar", "Ekim SGK primi") ve kategoriyi girin.
- Tutarı yazın; vergi ve prim ödemelerinde KDV yoktur, KDV oranı'nı %0 bırakın.
- Şimdi öde (banka / kasadan düş) anahtarını açın, Hesap ve Ödeme tarihi'ni seçin.
- Kaydedin. Ödeme hesabınızdan düşer, gider raporuna kategoriyle girer.
- Her ay tekrarlıyorsa tutarı değişse bile Düzenli giderler'de şablon kurup her ay tutarı güncelleyin.
İpuçları
- KDV ödemesi bir "gider" değil, tahsil ettiğiniz KDV'nin devlete aktarılmasıdır. Mali müşaviriniz farklı hesapta izlemek isteyebilir; kategoriyi ona göre ayırın ve hesap planı eşlemesinde doğru kodu verin.
- Tahakkuk fişini Fiş / fatura görseli alanına ekleyin.
Sık sorulanlar
SGK primini personel giderine mi yazayım?
İşveren payı personel gideridir; hangi kategoriye ve hesaba gideceğini mali müşavirinizle belirleyin.
Vergi borcunu taksitle ödüyorum.
Her taksiti ayrı gider ya da düzenli gider olarak girin.
Ödemeyi sonra yapacağım.
Şimdi öde'yi kapalı bırakın; gider Ödenmemiş görünür, ödeyince Öde deyin.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü